Bedragen die namens uw vereniging automatisch geïncasseerd zijn, kunnen binnen een termijn van een aantal weken worden teruggedraaid. Voor het storneren van een factuur neemt u de volgende stappen:
1. Ga naar Boekhouding
2. Klik op Dagboeken
3. Klik op Bank
Het volgende scherm wordt geopend:
4. Klik op
5. Vul bij Grootboekrekening in: Debiteuren contributie
6. Klik op
Het volgende scherm wordt geopend:
7. Vul een deel van de Achternaam, Rekening of Factuurnummer in
8. Klik op
De reeds afgeletterde facturen verschijnen.
9. Selecteer de factuur die gestorneerd moet worden
10. Klik op
11. Klik op
De gestorneerde factuur staat nu weer als openstaande post geregistreerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren